Finances publiques
Budget de l'Assemblée nationale
Données 2012–2017 issues de data.assemblee-nationale.fr
Données vérifiées — totaux recalculés et conformes au CSV source35.114.300 €
Investissement
549.648.098 €
Fonctionnement
4.087.250 €
Ressources hors dotation
517.890.000 €
Dotation
Tableau interactif
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| Libellé | Section | Catégorie | 2012 Budget / Réalisé | 2013 Budget / Réalisé | 2014 Budget / Réalisé | 2015 Budget / Réalisé | 2016 Budget / Réalisé | 2017 Budget / Réalisé | Évolution 2012→2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES1 |
Investissement | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2.700.500 €/ 1.888.965 € |
2.076.800 €/ 1.671.378 € |
2.245.000 €/ 2.426.600 € |
2.117.800 €/ 2.685.340 € |
2.475.000 €/ 2.148.186 € |
2.464.800 €/ 2.458.721 € |
-235.700 € |
LOGICIELS2 |
Investissement | LOGICIELS | 2.700.500 €/ 1.888.965 € |
2.076.800 €/ 1.671.378 € |
2.245.000 €/ 2.426.600 € |
2.117.800 €/ 2.685.340 € |
2.475.000 €/ 2.148.186 € |
2.464.800 €/ 2.458.721 € |
-235.700 € |
Logiciels |
Investissement | LOGICIELS | 2.697.500 €/ 1.888.965 € |
2.076.800 €/ 1.671.378 € |
2.245.000 €/ 2.426.600 € |
2.117.800 €/ 2.685.340 € |
2.475.000 €/ 2.148.186 € |
2.464.800 €/ 2.458.721 € |
-232.700 € |
Logiciels information-multimédia |
Investissement | LOGICIELS | 3.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-3.000 € |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES5 |
Investissement | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20.013.064 €/ 19.703.115 € |
12.916.300 €/ 10.636.626 € |
14.142.800 €/ 11.667.820 € |
12.863.000 €/ 14.508.940 € |
13.269.900 €/ 15.890.860 € |
31.149.500 €/ 29.720.540 € |
+11.136.436 € |
CONSTRUCTIONS4 |
Investissement | CONSTRUCTIONS | 13.929.069 €/ 15.232.099 € |
8.870.000 €/ 7.987.861 € |
10.640.000 €/ 8.372.740 € |
9.178.000 €/ 10.049.720 € |
9.737.900 €/ 12.228.759 € |
25.222.500 €/ 24.383.947 € |
+11.293.431 € |
Gros œuvre |
Investissement | CONSTRUCTIONS | 2.280.000 €/ 1.991.932 € |
790.000 €/ 1.534.580 € |
2.395.000 €/ 1.598.026 € |
2.225.000 €/ 2.203.347 € |
2.322.400 €/ 1.439.384 € |
11.604.000 €/ 11.284.902 € |
+9.324.000 € |
Installations générales |
Investissement | CONSTRUCTIONS | 6.361.000 €/ 9.555.258 € |
6.280.000 €/ 4.453.484 € |
5.585.000 €/ 4.226.107 € |
5.141.500 €/ 5.158.813 € |
5.510.000 €/ 7.321.296 € |
9.277.500 €/ 9.470.399 € |
+2.916.500 € |
Agencement et aménagement des constructions |
Investissement | CONSTRUCTIONS | 5.238.069 €/ 3.684.908 € |
1.750.000 €/ 1.999.797 € |
2.630.000 €/ 2.524.466 € |
1.781.500 €/ 2.669.679 € |
1.375.500 €/ 2.949.287 € |
3.781.000 €/ 3.623.260 € |
-1.457.069 € |
Installations téléphoniques |
Investissement | CONSTRUCTIONS | 50.000 €/ 0 € |
50.000 €/ 0 € |
30.000 €/ 24.142 € |
30.000 €/ 17.880 € |
530.000 €/ 518.791 € |
560.000 €/ 5.385 € |
+510.000 € |
MATÉRIEL ET OUTILLAGE4 |
Investissement | MATÉRIEL ET OUTILLAGE | 221.900 €/ 152.971 € |
264.300 €/ 119.415 € |
423.000 €/ 179.843 € |
415.000 €/ 271.836 € |
215.000 €/ 111.473 € |
175.000 €/ 108.853 € |
-46.900 € |
Matériel et outillage du service des Affaires immobilières et du patrimoine |
Investissement | MATÉRIEL ET OUTILLAGE | 36.600 €/ 36.337 € |
30.000 €/ 0 € |
35.000 €/ 8.669 € |
35.000 €/ 4.986 € |
35.000 €/ 0 € |
15.000 €/ 0 € |
-21.600 € |
Matériel du service de la Logistique parlementaire |
Investissement | MATÉRIEL ET OUTILLAGE | 170.000 €/ 104.948 € |
220.000 €/ 96.474 € |
365.000 €/ 160.823 € |
365.000 €/ 253.253 € |
165.000 €/ 102.924 € |
145.000 €/ 95.029 € |
-25.000 € |
Matériel du laboratoire photo-vidéo |
Investissement | MATÉRIEL ET OUTILLAGE | 5.300 €/ 5.099 € |
4.300 €/ 22.941 € |
13.000 €/ 8.507 € |
5.000 €/ 4.484 € |
5.000 €/ 4.996 € |
5.000 €/ 13.825 € |
-300 € |
Matériel médical, soins et prévention |
Investissement | MATÉRIEL ET OUTILLAGE | 10.000 €/ 6.587 € |
10.000 €/ 0 € |
10.000 €/ 1.844 € |
10.000 €/ 9.114 € |
10.000 €/ 3.552 € |
10.000 €/ 0 € |
— |
COLLECTIONS4 |
Investissement | COLLECTIONS | 100.000 €/ 232.629 € |
105.000 €/ 68.150 € |
160.000 €/ 214.286 € |
140.000 €/ 144.778 € |
110.000 €/ 71.728 € |
140.000 €/ 40.408 € |
+40.000 € |
Œuvres d'art |
Investissement | COLLECTIONS | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
60.000 €/ 69.333 € |
50.000 €/ 54.312 € |
50.000 €/ 42.538 € |
50.000 €/ 10.312 € |
+50.000 € |
Meubles de style |
Investissement | COLLECTIONS | 50.000 €/ 185.384 € |
50.000 €/ 30.238 € |
50.000 €/ 79.840 € |
50.000 €/ 68.354 € |
50.000 €/ 0 € |
80.000 €/ 2.087 € |
+30.000 € |
Livres, manuscrits et objets anciens |
Investissement | COLLECTIONS | 10.000 €/ 0 € |
10.000 €/ 1.116 € |
5.000 €/ 27.970 € |
5.000 €/ 22.112 € |
10.000 €/ 29.190 € |
10.000 €/ 28.009 € |
— |
Autres livres de la Bibliothèque |
Investissement | COLLECTIONS | 40.000 €/ 47.245 € |
45.000 €/ 36.795 € |
45.000 €/ 37.143 € |
35.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-40.000 € |
AUTRES IMMOBILISATIONS8 |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 5.412.095 €/ 3.886.919 € |
2.487.000 €/ 2.379.445 € |
2.459.800 €/ 2.600.163 € |
2.528.000 €/ 3.586.914 € |
2.559.000 €/ 2.389.787 € |
4.776.000 €/ 4.207.568 € |
-636.095 € |
Matériel de transport |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 224.000 €/ 219.611 € |
225.000 €/ 212.840 € |
190.000 €/ 189.349 € |
170.000 €/ 160.283 € |
189.000 €/ 204.190 € |
183.000 €/ 180.567 € |
-41.000 € |
Matériel de bureau |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 375.000 €/ 239.004 € |
325.000 €/ 196.205 € |
320.000 €/ 41.408 € |
315.000 €/ 241.944 € |
400.000 €/ 77.436 € |
260.000 €/ 141.711 € |
-115.000 € |
Mobiliers |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 775.000 €/ 798.680 € |
700.000 €/ 256.996 € |
350.000 €/ 436.428 € |
300.000 €/ 349.562 € |
350.000 €/ 244.783 € |
1.030.000 €/ 696.822 € |
+255.000 € |
Appareils électriques |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 1.851.400 €/ 123.169 € |
420.000 €/ 111.595 € |
125.000 €/ 195.640 € |
103.000 €/ 577.450 € |
200.000 €/ 198.051 € |
478.000 €/ 106.392 € |
-1.373.400 € |
Bureautique des groupes |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 250.000 €/ 426.172 € |
170.000 €/ 54.206 € |
150.000 €/ 179.374 € |
150.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-250.000 € |
Matériel information-multimédia |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 4.000 €/ 593 € |
4.000 €/ 414 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-4.000 € |
Matériel informatique |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 1.932.695 €/ 2.079.691 € |
643.000 €/ 1.547.188 € |
1.324.800 €/ 1.440.143 € |
1.490.000 €/ 1.680.015 € |
1.420.000 €/ 1.605.408 € |
2.790.000 €/ 3.060.548 € |
+857.305 € |
Avances et acomptes versés sur autres immobilisations / Matériel informatique en cours |
Investissement | AUTRES IMMOBILISATIONS | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 117.820 € |
0 €/ 577.661 € |
0 €/ 59.919 € |
35.000 €/ 21.528 € |
+35.000 € |
ÉTUDES ET INGÉNIERIE EN COURS2 |
Investissement | ÉTUDES ET INGÉNIERIE EN COURS | 350.000 €/ 198.497 € |
1.190.000 €/ 81.755 € |
460.000 €/ 300.788 € |
602.000 €/ 455.692 € |
648.000 €/ 1.089.113 € |
836.000 €/ 979.764 € |
+486.000 € |
Études et ingénierie en cours |
Investissement | ÉTUDES ET INGÉNIERIE EN COURS | 350.000 €/ 198.497 € |
1.190.000 €/ 81.755 € |
460.000 €/ 300.788 € |
602.000 €/ 455.692 € |
648.000 €/ 1.050.353 € |
836.000 €/ 890.958 € |
+486.000 € |
Études et ingénierie sur installations téléphoniques en cours |
Investissement | ÉTUDES ET INGÉNIERIE EN COURS | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 38.760 € |
0 €/ 88.806 € |
— |
DÉPENSES IMPRÉVUES1 |
Investissement | DÉPENSES IMPRÉVUES | 2.000.000 €/ 0 € |
1.200.000 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
1.500.000 €/ 0 € |
-500.000 € |
DÉPENSES IMPRÉVUES1 |
Investissement | DÉPENSES IMPRÉVUES | 2.000.000 €/ 0 € |
1.200.000 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
1.500.000 €/ 0 € |
-500.000 € |
Dépenses imprévues |
Investissement | DÉPENSES IMPRÉVUES | 2.000.000 €/ 0 € |
1.200.000 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
3.544.393 €/ 0 € |
1.500.000 €/ 0 € |
-500.000 € |
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT |
Autre | TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT | 24.713.564 €/ 21.592.079 € |
16.193.100 €/ 12.308.004 € |
19.932.193 €/ 14.094.421 € |
18.525.193 €/ 17.194.280 € |
19.289.293 €/ 18.039.046 € |
35.114.300 €/ 32.179.261 € |
+10.400.736 € |
ACHATS DE BIENS ET FOURNITURES5 |
Fonctionnement | ACHATS DE BIENS ET FOURNITURES | 8.444.500 €/ 7.772.530 € |
7.913.500 €/ 7.339.892 € |
8.029.000 €/ 6.722.635 € |
7.648.000 €/ 7.000.340 € |
7.669.300 €/ 7.144.255 € |
7.738.300 €/ 7.485.004 € |
-706.200 € |
ACHATS DE FOURNITURES D'ATELIERS3 |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES D'ATELIERS | 650.000 €/ 546.325 € |
680.000 €/ 565.146 € |
688.000 €/ 536.440 € |
645.000 €/ 540.169 € |
590.000 €/ 565.055 € |
510.000 €/ 640.086 € |
-140.000 € |
Fournitures d'ateliers du service des Affaires immobilières et du patrimoine |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES D'ATELIERS | 314.000 €/ 334.544 € |
280.000 €/ 274.492 € |
320.000 €/ 300.280 € |
300.000 €/ 283.597 € |
305.000 €/ 340.592 € |
290.000 €/ 462.813 € |
-24.000 € |
Fournitures d'impression et de reliure |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES D'ATELIERS | 270.000 €/ 153.695 € |
330.000 €/ 222.275 € |
310.000 €/ 175.467 € |
280.000 €/ 175.554 € |
220.000 €/ 152.346 € |
160.000 €/ 131.031 € |
-110.000 € |
Fournitures audiovisuelles |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES D'ATELIERS | 66.000 €/ 58.086 € |
70.000 €/ 68.379 € |
58.000 €/ 60.693 € |
65.000 €/ 81.019 € |
65.000 €/ 72.117 € |
60.000 €/ 46.242 € |
-6.000 € |
ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS5 |
Fonctionnement | ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS | 370.000 €/ 245.318 € |
320.000 €/ 240.965 € |
286.000 €/ 256.924 € |
278.000 €/ 285.527 € |
307.000 €/ 408.979 € |
532.000 €/ 424.852 € |
+162.000 € |
Petits équipements du service des Affaires immobilières et du patrimoine |
Fonctionnement | ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS | 170.000 €/ 157.877 € |
160.000 €/ 141.094 € |
158.000 €/ 173.091 € |
150.000 €/ 175.164 € |
165.000 €/ 210.383 € |
165.000 €/ 289.360 € |
-5.000 € |
Petit équipement automobile |
Fonctionnement | ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS | 70.000 €/ 43.618 € |
60.000 €/ 48.050 € |
58.000 €/ 39.503 € |
58.000 €/ 44.582 € |
52.000 €/ 45.494 € |
47.000 €/ 44.590 € |
-23.000 € |
Petit équipement du service de la Logistique parlementaire |
Fonctionnement | ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS | 70.000 €/ 20.934 € |
50.000 €/ 41.554 € |
40.000 €/ 29.036 € |
40.000 €/ 38.855 € |
40.000 €/ 85.043 € |
40.000 €/ 28.467 € |
-30.000 € |
Petit équipement informatique |
Fonctionnement | ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
30.000 €/ 36.799 € |
30.000 €/ 52.938 € |
+30.000 € |
Petit équipement téléphonique |
Fonctionnement | ACHATS DE PETITS ÉQUIPEMENTS | 60.000 €/ 22.889 € |
50.000 €/ 10.267 € |
30.000 €/ 15.294 € |
30.000 €/ 26.925 € |
20.000 €/ 31.262 € |
250.000 €/ 9.498 € |
+190.000 € |
ACHATS DE FOURNITURES4 |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES | 2.992.000 €/ 2.672.923 € |
2.681.000 €/ 2.152.713 € |
2.677.000 €/ 2.036.924 € |
2.516.000 €/ 1.980.317 € |
2.205.000 €/ 1.958.395 € |
2.174.000 €/ 2.297.196 € |
-818.000 € |
Achat de fournitures de bureau |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES | 2.177.000 €/ 2.049.142 € |
1.971.000 €/ 1.514.299 € |
1.980.000 €/ 1.379.288 € |
1.830.000 €/ 1.354.704 € |
1.520.000 €/ 1.320.831 € |
1.470.000 €/ 1.752.579 € |
-707.000 € |
Achats d'autres fournitures |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES | 750.000 €/ 587.110 € |
670.000 €/ 613.382 € |
650.000 €/ 633.996 € |
655.000 €/ 604.131 € |
655.000 €/ 615.402 € |
655.000 €/ 524.851 € |
-95.000 € |
Fournitures du laboratoire photo-vidéo |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES | 45.000 €/ 19.416 € |
20.000 €/ 4.302 € |
20.000 €/ 4.863 € |
8.000 €/ 3.588 € |
7.000 €/ 2.181 € |
22.000 €/ 2.985 € |
-23.000 € |
Fournitures médicales, soins et prévention |
Fonctionnement | ACHATS DE FOURNITURES | 20.000 €/ 17.255 € |
20.000 €/ 20.731 € |
27.000 €/ 18.777 € |
23.000 €/ 17.894 € |
23.000 €/ 19.982 € |
27.000 €/ 16.780 € |
+7.000 € |
ACHATS DE FLUIDES2 |
Fonctionnement | ACHATS DE FLUIDES | 4.380.000 €/ 4.282.059 € |
4.180.000 €/ 4.327.902 € |
4.326.000 €/ 3.853.169 € |
4.157.000 €/ 3.900.981 € |
4.305.000 €/ 4.001.295 € |
4.350.000 €/ 3.927.650 € |
-30.000 € |
Consommation de fluides pour les bâtiments |
Fonctionnement | ACHATS DE FLUIDES | 4.200.000 €/ 4.136.228 € |
3.980.000 €/ 4.191.983 € |
4.136.000 €/ 3.743.682 € |
3.997.000 €/ 3.804.568 € |
4.175.000 €/ 3.911.155 € |
4.240.000 €/ 3.843.167 € |
+40.000 € |
Carburant pour les véhicules |
Fonctionnement | ACHATS DE FLUIDES | 180.000 €/ 145.831 € |
200.000 €/ 135.918 € |
190.000 €/ 109.487 € |
160.000 €/ 96.413 € |
130.000 €/ 90.140 € |
110.000 €/ 84.482 € |
-70.000 € |
ACHATS DE MARCHANDISES1 |
Fonctionnement | ACHATS DE MARCHANDISES | 52.500 €/ 25.906 € |
52.500 €/ 53.166 € |
52.000 €/ 39.178 € |
52.000 €/ 293.345 € |
262.300 €/ 210.530 € |
172.300 €/ 195.220 € |
+119.800 € |
Achats de marchandises du service de la Logistique parlementaire |
Fonctionnement | ACHATS DE MARCHANDISES | 52.500 €/ 25.906 € |
52.500 €/ 53.166 € |
52.000 €/ 39.178 € |
52.000 €/ 293.345 € |
262.300 €/ 210.530 € |
172.300 €/ 195.220 € |
+119.800 € |
SERVICES EXTERIEURS6 |
Fonctionnement | SERVICES EXTERIEURS | 24.332.900 €/ 23.256.993 € |
24.867.500 €/ 23.444.366 € |
22.689.000 €/ 21.268.949 € |
23.588.500 €/ 22.632.579 € |
23.009.300 €/ 23.010.415 € |
22.925.000 €/ 23.418.487 € |
-1.407.900 € |
BASES DE L'AN ET BASES EXTERIEURES2 |
Fonctionnement | BASES DE L'AN ET BASES EXTERIEURES | 570.000 €/ 659.726 € |
720.000 €/ 424.126 € |
580.000 €/ 461.401 € |
520.000 €/ 444.814 € |
588.500 €/ 464.809 € |
573.500 €/ 429.089 € |
+3.500 € |
Abonnements aux bases de données extérieures |
Fonctionnement | BASES DE L'AN ET BASES EXTERIEURES | 280.000 €/ 296.717 € |
280.000 €/ 282.533 € |
280.000 €/ 280.750 € |
290.000 €/ 256.259 € |
300.000 €/ 255.118 € |
300.000 €/ 253.237 € |
+20.000 € |
Frais d'hébergement du site internet |
Fonctionnement | BASES DE L'AN ET BASES EXTERIEURES | 290.000 €/ 363.008 € |
440.000 €/ 141.593 € |
300.000 €/ 180.651 € |
230.000 €/ 188.555 € |
288.500 €/ 209.691 € |
273.500 €/ 175.852 € |
-16.500 € |
LOCATIONS8 |
Fonctionnement | LOCATIONS | 5.147.100 €/ 4.799.922 € |
5.264.000 €/ 5.148.194 € |
4.450.000 €/ 3.965.215 € |
4.682.500 €/ 4.297.481 € |
4.393.000 €/ 4.356.731 € |
4.114.500 €/ 4.289.354 € |
-1.032.600 € |
Locations et charges immobilières |
Fonctionnement | LOCATIONS | 3.390.000 €/ 3.402.516 € |
3.545.000 €/ 3.550.320 € |
3.209.000 €/ 2.695.513 € |
3.279.000 €/ 2.970.772 € |
3.000.000 €/ 2.984.564 € |
3.020.000 €/ 3.026.238 € |
-370.000 € |
Redevances et locations informatiques |
Fonctionnement | LOCATIONS | 367.600 €/ 332.845 € |
435.000 €/ 350.465 € |
435.000 €/ 352.838 € |
450.000 €/ 360.741 € |
385.000 €/ 388.547 € |
230.000 €/ 291.571 € |
-137.600 € |
Location de réseaux privés de transmissions |
Fonctionnement | LOCATIONS | 20.000 €/ 1.401 € |
10.000 €/ 1.350 € |
8.000 €/ 1.456 € |
4.000 €/ 4.434 € |
4.000 €/ 1.410 € |
2.000 €/ 1.410 € |
-18.000 € |
Location de matériels de communication |
Fonctionnement | LOCATIONS | 390.000 €/ 384.054 € |
392.000 €/ 340.837 € |
80.000 €/ 75.701 € |
80.000 €/ 122.167 € |
105.000 €/ 101.971 € |
105.000 €/ 101.396 € |
-285.000 € |
Location de photocopieurs |
Fonctionnement | LOCATIONS | 66.000 €/ 65.866 € |
66.000 €/ 52.115 € |
38.000 €/ 35.934 € |
38.000 €/ 36.539 € |
38.000 €/ 44.781 € |
38.000 €/ 53.356 € |
-28.000 € |
Location de matériels de transport |
Fonctionnement | LOCATIONS | 63.500 €/ 26.261 € |
76.000 €/ 38.319 € |
70.000 €/ 33.029 € |
60.500 €/ 45.283 € |
38.000 €/ 30.382 € |
28.500 €/ 46.877 € |
-35.000 € |
Location de matériels divers |
Fonctionnement | LOCATIONS | 500.000 €/ 236.209 € |
400.000 €/ 468.536 € |
236.000 €/ 411.453 € |
400.000 €/ 418.882 € |
420.000 €/ 430.324 € |
350.000 €/ 400.282 € |
-150.000 € |
Autres locations |
Fonctionnement | LOCATIONS | 350.000 €/ 350.771 € |
340.000 €/ 346.252 € |
374.000 €/ 359.290 € |
371.000 €/ 338.663 € |
403.000 €/ 374.752 € |
341.000 €/ 368.224 € |
-9.000 € |
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES9 |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 14.174.600 €/ 13.806.015 € |
14.610.480 €/ 14.079.092 € |
13.908.480 €/ 13.565.285 € |
14.575.000 €/ 14.376.296 € |
14.515.800 €/ 15.033.724 € |
14.760.000 €/ 15.603.785 € |
+585.400 € |
Entretien et réparations sur biens immobiliers |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 10.080.000 €/ 10.053.426 € |
10.360.000 €/ 10.613.867 € |
9.879.000 €/ 9.930.300 € |
10.354.000 €/ 10.593.916 € |
10.600.000 €/ 11.132.929 € |
10.600.000 €/ 11.181.339 € |
+520.000 € |
Entretien des installations du service des Affaires immobilières et du patrimoine |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 265.000 €/ 250.292 € |
285.000 €/ 304.503 € |
250.000 €/ 313.635 € |
248.000 €/ 126.102 € |
330.000 €/ 194.343 € |
190.000 €/ 204.120 € |
-75.000 € |
Maintenance informatique |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 2.302.600 €/ 2.378.792 € |
2.466.480 €/ 1.893.475 € |
2.316.480 €/ 2.272.451 € |
2.450.000 €/ 2.547.185 € |
2.347.800 €/ 2.707.414 € |
2.745.000 €/ 2.918.650 € |
+442.400 € |
Entretien du matériel de communication |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 219.000 €/ 216.198 € |
234.000 €/ 207.829 € |
222.000 €/ 192.692 € |
205.000 €/ 201.370 € |
205.000 €/ 216.670 € |
210.000 €/ 298.729 € |
-9.000 € |
Maintenance du matériel |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 966.000 €/ 668.677 € |
961.000 €/ 790.660 € |
919.000 €/ 657.871 € |
993.000 €/ 635.860 € |
776.000 €/ 615.379 € |
783.000 €/ 597.687 € |
-183.000 € |
Entretien des livres et objets anciens |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 200.000 €/ 130.619 € |
200.000 €/ 193.459 € |
215.000 €/ 127.586 € |
215.000 €/ 201.796 € |
180.000 €/ 83.523 € |
165.000 €/ 331.218 € |
-35.000 € |
Entretien des installations de transport |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 138.000 €/ 107.625 € |
103.000 €/ 75.299 € |
106.000 €/ 67.236 € |
108.000 €/ 68.307 € |
75.000 €/ 77.953 € |
65.000 €/ 69.752 € |
-73.000 € |
Entretien du laboratoire photo-vidéo |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 1.000 €/ 386 € |
1.000 €/ 0 € |
1.000 €/ 3.514 € |
2.000 €/ 1.760 € |
2.000 €/ 5.512 € |
2.000 €/ 2.291 € |
+1.000 € |
Gestion des images et débats de l'AN |
Fonctionnement | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTES | 3.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-3.000 € |
ASSURANCES2 |
Fonctionnement | ASSURANCES | 380.000 €/ 379.215 € |
390.000 €/ 391.391 € |
400.000 €/ 394.429 € |
413.000 €/ 343.584 € |
365.000 €/ 337.158 € |
360.000 €/ 346.733 € |
-20.000 € |
Assurances des biens et personnes |
Fonctionnement | ASSURANCES | 290.000 €/ 290.777 € |
300.000 €/ 295.381 € |
310.000 €/ 297.562 € |
317.000 €/ 252.909 € |
265.000 €/ 248.150 € |
260.000 €/ 264.050 € |
-30.000 € |
Assurances des véhicules |
Fonctionnement | ASSURANCES | 90.000 €/ 88.438 € |
90.000 €/ 96.009 € |
90.000 €/ 96.867 € |
96.000 €/ 90.674 € |
100.000 €/ 89.007 € |
100.000 €/ 82.683 € |
+10.000 € |
ÉTUDES ET DOCUMENTATION7 |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 2.423.200 €/ 1.933.985 € |
1.966.520 €/ 1.558.958 € |
1.466.520 €/ 1.030.054 € |
1.350.000 €/ 1.172.115 € |
1.208.000 €/ 1.054.816 € |
1.299.000 €/ 1.080.611 € |
-1.124.200 € |
Études et recherches informatiques |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 1.423.200 €/ 1.169.574 € |
1.146.520 €/ 793.855 € |
446.520 €/ 48.945 € |
260.000 €/ 133.956 € |
70.000 €/ 67.921 € |
140.000 €/ 132.361 € |
-1.283.200 € |
Documentation de la Bibliothèque |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 190.000 €/ 175.301 € |
180.000 €/ 143.436 € |
155.000 €/ 157.184 € |
175.000 €/ 204.191 € |
268.000 €/ 185.728 € |
258.000 €/ 193.872 € |
+68.000 € |
Documentation européenne |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 90.000 €/ 31.756 € |
70.000 €/ 29.592 € |
60.000 €/ 34.341 € |
57.000 €/ 25.042 € |
55.000 €/ 50.618 € |
51.000 €/ 16.224 € |
-39.000 € |
Achats de documents pour diffusion |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 540.000 €/ 495.229 € |
510.000 €/ 574.649 € |
35.000 €/ 29.842 € |
38.000 €/ 1.392 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-540.000 € |
Abonnements |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 70.000 €/ 37.923 € |
50.000 €/ 17.426 € |
770.000 €/ 759.742 € |
820.000 €/ 807.533 € |
815.000 €/ 750.548 € |
850.000 €/ 738.154 € |
+780.000 € |
Relations presse |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 100.000 €/ 24.203 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-100.000 € |
Documentation (Affaires internationales) |
Fonctionnement | ÉTUDES ET DOCUMENTATION | 10.000 €/ 0 € |
10.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-10.000 € |
SUBVENTIONS ET CHARGES ASSIMILEES2 |
Fonctionnement | SUBVENTIONS ET CHARGES ASSIMILEES | 1.638.000 €/ 1.678.129 € |
1.916.500 €/ 1.842.605 € |
1.884.000 €/ 1.852.565 € |
2.048.000 €/ 1.998.290 € |
1.939.000 €/ 1.763.178 € |
1.818.000 €/ 1.668.914 € |
+180.000 € |
Subventions et libéralités |
Fonctionnement | SUBVENTIONS ET CHARGES ASSIMILEES | 693.000 €/ 721.629 € |
706.500 €/ 703.170 € |
704.000 €/ 761.828 € |
848.000 €/ 966.706 € |
730.000 €/ 778.989 € |
718.000 €/ 782.653 € |
+25.000 € |
Subventions et indemnités de repas |
Fonctionnement | SUBVENTIONS ET CHARGES ASSIMILEES | 945.000 €/ 956.500 € |
1.210.000 €/ 1.139.435 € |
1.180.000 €/ 1.090.737 € |
1.200.000 €/ 1.031.584 € |
1.209.000 €/ 984.188 € |
1.100.000 €/ 886.261 € |
+155.000 € |
AUTRES SERVICES EXTERIEURS8 |
Fonctionnement | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 12.921.200 €/ 9.272.784 € |
12.872.000 €/ 10.030.302 € |
10.722.000 €/ 9.202.235 € |
10.479.810 €/ 9.986.225 € |
10.131.800 €/ 10.058.656 € |
9.084.500 €/ 6.771.451 € |
-3.836.700 € |
PERSONNEL EXTERIEURS A L'AN2 |
Fonctionnement | PERSONNEL EXTERIEURS A L'AN | 1.360.000 €/ 1.536.758 € |
1.505.000 €/ 1.432.171 € |
1.460.000 €/ 1.385.144 € |
1.436.000 €/ 1.480.229 € |
1.446.000 €/ 1.400.187 € |
1.421.000 €/ 1.375.879 € |
+61.000 € |
Personnel intérimaire et mis à disposition |
Fonctionnement | PERSONNEL EXTERIEURS A L'AN | 1.310.000 €/ 1.480.373 € |
1.470.000 €/ 1.426.285 € |
1.460.000 €/ 1.385.144 € |
1.436.000 €/ 1.480.229 € |
1.446.000 €/ 1.400.187 € |
1.421.000 €/ 1.375.879 € |
+111.000 € |
Personnel extérieur mis à disposition du service des Affaires immobilières et du patrimoine |
Fonctionnement | PERSONNEL EXTERIEURS A L'AN | 50.000 €/ 56.385 € |
35.000 €/ 5.886 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-50.000 € |
HONORAIRES6 |
Fonctionnement | HONORAIRES | 1.633.000 €/ 738.139 € |
1.580.000 €/ 797.031 € |
1.267.000 €/ 503.075 € |
1.063.000 €/ 810.484 € |
1.100.000 €/ 818.426 € |
720.000 €/ 463.669 € |
-913.000 € |
Honoraires d'experts et d'avocats |
Fonctionnement | HONORAIRES | 380.000 €/ 279.987 € |
360.000 €/ 270.898 € |
160.000 €/ 158.538 € |
160.000 €/ 324.983 € |
170.000 €/ 322.704 € |
220.000 €/ 289.860 € |
-160.000 € |
Études et expertises des Commissions |
Fonctionnement | HONORAIRES | 712.000 €/ 26.017 € |
750.000 €/ 203.325 € |
750.000 €/ 26.605 € |
580.000 €/ 193.229 € |
580.000 €/ 215.780 € |
200.000 €/ 6.426 € |
-512.000 € |
Honoraires d'études et ingénierie |
Fonctionnement | HONORAIRES | 440.000 €/ 356.684 € |
440.000 €/ 287.198 € |
357.000 €/ 317.932 € |
323.000 €/ 292.273 € |
350.000 €/ 279.942 € |
300.000 €/ 167.382 € |
-140.000 € |
Honoraires des rédacteurs de biographies |
Fonctionnement | HONORAIRES | 30.000 €/ 20.160 € |
30.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-30.000 € |
Honoraires audiovisuels |
Fonctionnement | HONORAIRES | 1.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-1.000 € |
Autres honoraires |
Fonctionnement | HONORAIRES | 70.000 €/ 55.291 € |
0 €/ 35.610 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-70.000 € |
INFORMATIONS7 |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 3.015.000 €/ 1.830.337 € |
2.680.000 €/ 2.739.564 € |
2.088.000 €/ 2.384.812 € |
2.310.810 €/ 2.327.983 € |
2.420.000 €/ 2.135.523 € |
2.221.000 €/ 1.337.120 € |
-794.000 € |
Annonces et insertions |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 80.000 €/ 38.790 € |
80.000 €/ 70.570 € |
80.000 €/ 83.470 € |
80.000 €/ 79.284 € |
85.000 €/ 62.792 € |
85.000 €/ 64.859 € |
+5.000 € |
Communication événementielle |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 150.000 €/ 33.625 € |
150.000 €/ 82.058 € |
100.000 €/ 117.288 € |
150.000 €/ 110.081 € |
150.000 €/ 75.163 € |
130.000 €/ 46.665 € |
-20.000 € |
Production des images télévisuelles |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 1.130.000 €/ 875.257 € |
1.180.000 €/ 1.559.174 € |
875.000 €/ 1.423.762 € |
1.205.810 €/ 1.650.341 € |
1.485.000 €/ 1.416.959 € |
1.200.000 €/ 907.356 € |
+70.000 € |
Documents d'information et de communication |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 250.000 €/ 155.132 € |
150.000 €/ 90.293 € |
100.000 €/ 110.571 € |
150.000 €/ 46.050 € |
150.000 €/ 56.762 € |
200.000 €/ 100.386 € |
-50.000 € |
Diffusion des images télévisées |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 275.000 €/ 236.088 € |
280.000 €/ 272.464 € |
275.000 €/ 264.074 € |
275.000 €/ 267.861 € |
300.000 €/ 244.744 € |
250.000 €/ 177.066 € |
-25.000 € |
Études information-multimédia |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 1.000.000 €/ 358.973 € |
430.000 €/ 351.607 € |
308.000 €/ 322.170 € |
250.000 €/ 71.993 € |
100.000 €/ 23.537 € |
156.000 €/ 29.937 € |
-844.000 € |
Actions pédagogiques et d'information |
Fonctionnement | INFORMATIONS | 130.000 €/ 132.470 € |
410.000 €/ 313.398 € |
350.000 €/ 63.477 € |
200.000 €/ 102.374 € |
150.000 €/ 255.566 € |
200.000 €/ 10.852 € |
+70.000 € |
IMPRESSIONS2 |
Fonctionnement | IMPRESSIONS | 710.000 €/ 388.177 € |
660.000 €/ 263.102 € |
268.000 €/ 223.345 € |
300.000 €/ 240.505 € |
250.000 €/ 222.747 € |
250.000 €/ 182.888 € |
-460.000 € |
Impressions parlementaires |
Fonctionnement | IMPRESSIONS | 700.000 €/ 380.252 € |
650.000 €/ 261.431 € |
260.000 €/ 218.318 € |
260.000 €/ 234.611 € |
240.000 €/ 218.152 € |
240.000 €/ 147.148 € |
-460.000 € |
Impressions techniques |
Fonctionnement | IMPRESSIONS | 10.000 €/ 7.925 € |
10.000 €/ 1.671 € |
8.000 €/ 5.027 € |
40.000 €/ 5.894 € |
10.000 €/ 4.595 € |
10.000 €/ 35.740 € |
— |
TRANSPORTS2 |
Fonctionnement | TRANSPORTS | 1.100.500 €/ 1.047.409 € |
1.054.000 €/ 1.229.504 € |
1.066.000 €/ 1.087.155 € |
1.172.000 €/ 1.126.731 € |
1.144.800 €/ 1.007.559 € |
1.082.500 €/ 964.821 € |
-18.000 € |
Transports de biens |
Fonctionnement | TRANSPORTS | 800.000 €/ 638.879 € |
600.000 €/ 536.019 € |
607.000 €/ 507.125 € |
607.000 €/ 540.045 € |
540.000 €/ 504.063 € |
640.000 €/ 569.029 € |
-160.000 € |
Frais de transport du personnel |
Fonctionnement | TRANSPORTS | 300.500 €/ 408.529 € |
454.000 €/ 693.485 € |
459.000 €/ 580.030 € |
565.000 €/ 586.686 € |
604.800 €/ 503.496 € |
442.500 €/ 395.792 € |
+142.000 € |
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION2 |
Fonctionnement | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 5.060.000 €/ 3.718.961 € |
5.365.000 €/ 3.564.249 € |
4.545.000 €/ 3.614.897 € |
4.185.000 €/ 3.996.992 € |
3.760.000 €/ 4.471.691 € |
3.380.000 €/ 2.439.868 € |
-1.680.000 € |
Frais de courrier |
Fonctionnement | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 4.400.000 €/ 3.270.595 € |
4.800.000 €/ 3.148.162 € |
4.000.000 €/ 3.239.598 € |
3.715.000 €/ 3.671.880 € |
3.360.000 €/ 4.166.597 € |
3.020.000 €/ 2.129.131 € |
-1.380.000 € |
Frais de télécommunication |
Fonctionnement | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 660.000 €/ 448.365 € |
565.000 €/ 416.087 € |
545.000 €/ 375.300 € |
470.000 €/ 325.112 € |
400.000 €/ 305.094 € |
360.000 €/ 310.737 € |
-300.000 € |
RÉGIES D'AVANCES9 |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 42.700 €/ 9.935 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-42.700 € |
Frais divers réglés par la régie du service de la Bibliothèque |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 2.000 €/ 2.148 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-2.000 € |
Frais divers réglés par les régies du Protocole et des services internationaux |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 11.000 €/ 3.295 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-11.000 € |
Frais divers réglés par la régie du service des Affaires immobilières et du Patrimoine |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 6.100 €/ 2.447 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-6.100 € |
Frais divers réglés par la régie du service de la Communication |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 5.000 €/ 631 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-5.000 € |
Frais divers réglés par la régie du Service de la Séance |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 2.000 €/ 137 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-2.000 € |
Frais divers réglés par la régie du service des systèmes d'information |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 2.000 €/ 259 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-2.000 € |
Frais divers réglés par la régie du service des Ressources humaines |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 3.100 €/ 20 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-3.100 € |
Frais divers réglés par la régie du service de la Logistique Parlementaire |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 3.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-3.000 € |
Frais divers des régies des autres services |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 8.500 €/ 999 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-8.500 € |
RÉGIES D'AVANCES2 |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 0 €/ 3.069 € |
28.000 €/ 4.682 € |
28.000 €/ 3.806 € |
13.000 €/ 3.300 € |
11.000 €/ 2.524 € |
10.000 €/ 7.206 € |
+10.000 € |
Régie du directeur général des services administratifs |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 0 €/ 963 € |
20.000 €/ 1.714 € |
20.000 €/ 273 € |
5.000 €/ 336 € |
3.000 €/ 354 € |
2.000 €/ 1.921 € |
+2.000 € |
Régie du directeur général des services législatifs |
Fonctionnement | RÉGIES D'AVANCES | 0 €/ 2.107 € |
8.000 €/ 2.968 € |
8.000 €/ 3.533 € |
8.000 €/ 2.964 € |
8.000 €/ 2.170 € |
8.000 €/ 5.284 € |
+8.000 € |
IMPOTS ET TAXES4 |
Fonctionnement | IMPOTS ET TAXES | 3.671.000 €/ 3.850.525 € |
3.791.000 €/ 4.202.917 € |
3.779.100 €/ 4.010.664 € |
3.766.500 €/ 4.188.873 € |
3.712.854 €/ 4.130.686 € |
4.380.000 €/ 4.351.537 € |
+709.000 € |
VERSEMENTS SYND.TRANSPORT DE PARIS1 |
Fonctionnement | VERSEMENTS SYND.TRANSPORT DE PARIS | 2.900.000 €/ 3.107.135 € |
3.000.000 €/ 3.453.924 € |
3.000.000 €/ 3.304.495 € |
2.950.000 €/ 3.381.982 € |
2.900.854 €/ 3.359.248 € |
3.550.000 €/ 3.556.239 € |
+650.000 € |
Versement au syndicat des transports de Paris |
Fonctionnement | VERSEMENTS SYND.TRANSPORT DE PARIS | 2.900.000 €/ 3.107.135 € |
3.000.000 €/ 3.453.924 € |
3.000.000 €/ 3.304.495 € |
2.950.000 €/ 3.381.982 € |
2.900.854 €/ 3.359.248 € |
3.550.000 €/ 3.556.239 € |
+650.000 € |
IMPÔTS LOCAUX1 |
Fonctionnement | IMPÔTS LOCAUX | 650.000 €/ 674.719 € |
670.000 €/ 715.050 € |
710.000 €/ 703.926 € |
710.000 €/ 778.172 € |
710.000 €/ 770.269 € |
780.000 €/ 793.290 € |
+130.000 € |
Impôts locaux |
Fonctionnement | IMPÔTS LOCAUX | 650.000 €/ 674.719 € |
670.000 €/ 715.050 € |
710.000 €/ 703.926 € |
710.000 €/ 778.172 € |
710.000 €/ 770.269 € |
780.000 €/ 793.290 € |
+130.000 € |
TAXES ET DROITS SUR VEHICULES1 |
Fonctionnement | TAXES ET DROITS SUR VEHICULES | 1.000 €/ 23 € |
1.000 €/ 103 € |
100 €/ 2.243 € |
6.500 €/ 15 € |
2.000 €/ 1.169 € |
0 €/ 2.009 € |
-1.000 € |
Taxes et droits divers sur véhicules |
Fonctionnement | TAXES ET DROITS SUR VEHICULES | 1.000 €/ 23 € |
1.000 €/ 103 € |
100 €/ 2.243 € |
6.500 €/ 15 € |
2.000 €/ 1.169 € |
0 €/ 2.009 € |
-1.000 € |
FONDS D'INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES1 |
Fonctionnement | FONDS D'INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES | 120.000 €/ 68.649 € |
120.000 €/ 33.840 € |
69.000 €/ 0 € |
100.000 €/ 28.704 € |
100.000 €/ 0 € |
50.000 €/ 0 € |
-70.000 € |
Fonds d'insertion des travailleurs handicapés |
Fonctionnement | FONDS D'INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES | 120.000 €/ 68.649 € |
120.000 €/ 33.840 € |
69.000 €/ 0 € |
100.000 €/ 28.704 € |
100.000 €/ 0 € |
50.000 €/ 0 € |
-70.000 € |
CHARGES DE PERSONNEL8 |
Fonctionnement | CHARGES DE PERSONNEL | 163.218.800 €/ 170.081.298 € |
174.217.000 €/ 183.510.002 € |
175.039.188 €/ 175.225.917 € |
176.409.400 €/ 175.720.302 € |
175.074.000 €/ 172.136.889 € |
178.936.650 €/ 175.604.890 € |
+15.717.850 € |
PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN7 |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 110.416.000 €/ 115.178.299 € |
119.020.000 €/ 125.828.837 € |
116.196.000 €/ 116.573.321 € |
115.853.300 €/ 115.835.262 € |
113.531.300 €/ 110.990.309 € |
115.875.500 €/ 113.227.671 € |
+5.459.500 € |
Traitements et rémunérations de base des personnels statutaires |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 53.000.000 €/ 53.099.646 € |
53.850.000 €/ 51.876.356 € |
52.650.000 €/ 51.413.719 € |
52.000.000 €/ 50.994.582 € |
51.530.000 €/ 50.767.989 € |
51.556.000 €/ 50.382.868 € |
-1.444.000 € |
Indemnités de fonction et de sujétion |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 300.000 €/ 307.301 € |
280.000 €/ 284.460 € |
24.000.000 €/ 23.561.921 € |
23.790.000 €/ 23.384.491 € |
23.620.000 €/ 23.305.912 € |
49.823.500 €/ 48.893.470 € |
+49.523.500 € |
Indemnités de travaux supplémentaires et de législature |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 40.400.000 €/ 43.924.947 € |
47.400.000 €/ 56.552.303 € |
22.325.000 €/ 25.424.261 € |
23.794.300 €/ 26.459.103 € |
23.475.300 €/ 23.298.187 € |
0 €/ 8.792 € |
-40.400.000 € |
Autres indemnités |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 13.700.000 €/ 14.891.564 € |
14.510.000 €/ 14.440.853 € |
14.361.000 €/ 13.702.328 € |
13.571.000 €/ 12.641.425 € |
12.526.000 €/ 11.511.342 € |
12.781.000 €/ 12.288.275 € |
-919.000 € |
Prestations familiales |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 2.164.000 €/ 1.934.394 € |
2.100.000 €/ 1.746.663 € |
2.000.000 €/ 1.669.902 € |
1.730.000 €/ 1.474.623 € |
1.580.000 €/ 1.193.371 € |
800.000 €/ 694.419 € |
-1.364.000 € |
Supplément familial de traitement |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 490.000 €/ 471.595 € |
460.000 €/ 438.719 € |
470.000 €/ 469.629 € |
530.000 €/ 468.758 € |
500.000 €/ 456.982 € |
415.000 €/ 410.852 € |
-75.000 € |
Indemnités de fin de carrière |
Fonctionnement | PERSONNELS STATUTAIRES DE L'AN | 362.000 €/ 548.851 € |
420.000 €/ 489.481 € |
390.000 €/ 331.560 € |
438.000 €/ 412.280 € |
300.000 €/ 456.525 € |
500.000 €/ 548.994 € |
+138.000 € |
PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'AN5 |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'AN | 5.200.000 €/ 5.588.707 € |
5.406.600 €/ 6.280.988 € |
5.941.000 €/ 6.111.084 € |
6.000.500 €/ 6.667.962 € |
6.731.300 €/ 7.639.468 € |
7.631.750 €/ 7.812.592 € |
+2.431.750 € |
Rémunérations de base |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'AN | 3.640.000 €/ 3.859.607 € |
3.780.000 €/ 4.285.514 € |
4.240.000 €/ 4.357.105 € |
4.287.000 €/ 4.974.779 € |
5.100.000 €/ 6.048.201 € |
5.872.000 €/ 6.129.266 € |
+2.232.000 € |
Indemnités de fonction et de sujétion |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'AN | 1.036.000 €/ 1.226.930 € |
1.284.600 €/ 1.584.123 € |
1.296.000 €/ 1.326.613 € |
1.292.000 €/ 1.242.055 € |
1.198.000 €/ 1.116.156 € |
1.157.000 €/ 963.310 € |
+121.000 € |
Autres indemnités |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'AN | 339.000 €/ 349.670 € |
312.000 €/ 366.495 € |
363.000 €/ 357.807 € |
358.000 €/ 375.116 € |
380.500 €/ 397.988 € |
480.500 €/ 497.426 € |
+141.500 € |
Prestations familiales |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'AN | 30.000 €/ 41.494 € |
30.000 €/ 44.857 € |
42.000 €/ 69.560 € |
63.500 €/ 76.012 € |
52.800 €/ 77.124 € |
56.600 €/ 58.481 € |
+26.600 € |
Indemnités de préavis et de licenciement |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'AN | 155.000 €/ 111.006 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
65.650 €/ 164.110 € |
-89.350 € |
PERSONNEL CONTRACTUEL PRESIDENCE4 |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL PRESIDENCE | 2.361.000 €/ 2.719.338 € |
1.982.000 €/ 2.709.780 € |
2.585.100 €/ 2.868.628 € |
2.815.100 €/ 2.944.271 € |
2.815.100 €/ 2.607.559 € |
3.313.000 €/ 2.747.138 € |
+952.000 € |
Salaires et indemnités de base |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL PRESIDENCE | 1.840.000 €/ 2.068.133 € |
1.840.000 €/ 2.603.425 € |
2.482.000 €/ 2.730.037 € |
2.713.000 €/ 2.809.444 € |
2.713.000 €/ 2.502.509 € |
2.713.000 €/ 2.135.560 € |
+873.000 € |
Autres indemnités |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL PRESIDENCE | 189.000 €/ 321.271 € |
130.000 €/ 84.597 € |
79.000 €/ 115.145 € |
82.000 €/ 113.227 € |
82.000 €/ 94.637 € |
230.000 €/ 270.936 € |
+41.000 € |
Prestations familiales |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL PRESIDENCE | 12.000 €/ 16.406 € |
12.000 €/ 21.759 € |
24.100 €/ 13.969 € |
20.100 €/ 21.601 € |
20.100 €/ 10.413 € |
10.000 €/ 10.209 € |
-2.000 € |
Indemnités de préavis, de fin de contrat et de licenciement |
Fonctionnement | PERSONNEL CONTRACTUEL PRESIDENCE | 320.000 €/ 313.528 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 9.477 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
360.000 €/ 330.434 € |
+40.000 € |
AUTRES PERSONNELS1 |
Fonctionnement | AUTRES PERSONNELS | 240.000 €/ 441.144 € |
300.000 €/ 578.886 € |
590.000 €/ 528.293 € |
600.000 €/ 387.991 € |
527.900 €/ 155.318 € |
515.000 €/ 190.793 € |
+275.000 € |
Indemnisation des demandeurs d'emploi |
Fonctionnement | AUTRES PERSONNELS | 240.000 €/ 441.144 € |
300.000 €/ 578.886 € |
590.000 €/ 528.293 € |
600.000 €/ 387.991 € |
527.900 €/ 155.318 € |
515.000 €/ 190.793 € |
+275.000 € |
CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL5 |
Fonctionnement | CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL | 42.037.800 €/ 43.476.419 € |
44.478.000 €/ 45.422.334 € |
47.044.200 €/ 46.867.909 € |
48.536.000 €/ 47.572.435 € |
48.668.700 €/ 48.373.839 € |
49.063.500 €/ 49.014.552 € |
+7.025.700 € |
Contribution au fonds de sécurité sociale des personnels |
Fonctionnement | CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL | 3.855.000 €/ 3.992.234 € |
4.000.000 €/ 3.900.056 € |
3.940.000 €/ 3.867.231 € |
3.860.000 €/ 3.835.814 € |
3.835.000 €/ 3.819.981 € |
3.968.000 €/ 3.792.315 € |
+113.000 € |
Contribution à la caisse des retraites de l'AN |
Fonctionnement | CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL | 36.444.800 €/ 37.381.101 € |
38.544.000 €/ 39.201.991 € |
40.830.200 €/ 40.591.988 € |
42.319.000 €/ 41.131.563 € |
42.291.700 €/ 41.757.902 € |
42.122.500 €/ 42.276.764 € |
+5.677.700 € |
Cotisations à l'URSSAF |
Fonctionnement | CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL | 1.261.000 €/ 1.550.442 € |
1.414.000 €/ 1.773.964 € |
1.725.000 €/ 1.831.530 € |
1.806.000 €/ 1.999.518 € |
1.942.000 €/ 2.137.259 € |
2.290.000 €/ 2.213.941 € |
+1.029.000 € |
Cotisations aux caisses de retraites complémentaires |
Fonctionnement | CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL | 351.000 €/ 429.185 € |
395.000 €/ 425.707 € |
426.000 €/ 457.560 € |
430.000 €/ 486.909 € |
480.000 €/ 540.560 € |
562.000 €/ 614.252 € |
+211.000 € |
Contribution de solidarité autonomie |
Fonctionnement | CHARGES DE SECURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL | 126.000 €/ 123.457 € |
125.000 €/ 120.616 € |
123.000 €/ 119.600 € |
121.000 €/ 118.630 € |
120.000 €/ 118.137 € |
121.000 €/ 117.281 € |
-5.000 € |
PRESTATIONS DIRECTES7 |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 1.707.000 €/ 1.846.048 € |
1.661.100 €/ 1.793.143 € |
1.477.588 €/ 1.333.470 € |
1.395.200 €/ 1.179.809 € |
1.227.400 €/ 1.024.868 € |
1.113.100 €/ 1.418.097 € |
-593.900 € |
Accidents du travail |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 21.000 €/ 4.192 € |
19.000 €/ 17.602 € |
15.000 €/ 6.683 € |
18.000 €/ 14.108 € |
15.000 €/ 20.791 € |
14.500 €/ 28.787 € |
-6.500 € |
Capital décès 1 - Fonctionnaires |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 80.000 €/ 119.591 € |
80.000 €/ 351.727 € |
80.000 €/ 66.642 € |
80.000 €/ 57.323 € |
80.000 €/ 0 € |
80.000 €/ 443.417 € |
— |
Allocation décès 1 - Fonctionnaires |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 15.000 €/ 22.241 € |
15.000 €/ 35.696 € |
20.000 €/ 14.831 € |
20.000 €/ 0 € |
20.000 €/ 7.338 € |
20.000 €/ 35.514 € |
+5.000 € |
Allocations viagières des anciens employés temporaires |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 37.400 €/ 279.174 € |
37.400 €/ 55.992 € |
31.250 €/ 56.172 € |
56.500 €/ 45.142 € |
49.500 €/ 43.249 € |
46.000 €/ 29.696 € |
+8.600 € |
Médico-social et prévention |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 2.000 €/ 0 € |
2.000 €/ 0 € |
2.000 €/ 0 € |
1.000 €/ 0 € |
600 €/ 0 € |
600 €/ 0 € |
-1.400 € |
Arrérages de pension des retraités de l'Union française |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 1.544.600 €/ 1.417.819 € |
1.503.700 €/ 1.332.126 € |
1.325.338 €/ 1.189.142 € |
1.216.700 €/ 1.063.237 € |
1.062.300 €/ 953.491 € |
952.000 €/ 880.683 € |
-592.600 € |
Allocation de vacances du personnel contractuel |
Fonctionnement | PRESTATIONS DIRECTES | 7.000 €/ 3.031 € |
4.000 €/ 0 € |
4.000 €/ 0 € |
3.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-7.000 € |
AUTRES CHARGES SOCIALES DE PERSONNEL4 |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES SOCIALES DE PERSONNEL | 191.000 €/ 122.885 € |
201.300 €/ 165.523 € |
191.300 €/ 168.365 € |
189.300 €/ 173.550 € |
220.300 €/ 262.576 € |
229.800 €/ 238.319 € |
+38.800 € |
Subventions repas |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES SOCIALES DE PERSONNEL | 0 €/ 0 € |
0 €/ 426 € |
0 €/ 840 € |
3.000 €/ 2.503 € |
3.000 €/ 694 € |
3.000 €/ 0 € |
+3.000 € |
Indemnités repas des Gardes républicains |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES SOCIALES DE PERSONNEL | 120.000 €/ 117.968 € |
125.000 €/ 112.323 € |
125.000 €/ 121.764 € |
120.000 €/ 156.988 € |
153.000 €/ 184.391 € |
162.000 €/ 189.829 € |
+42.000 € |
Subvention à la mutuelle du personnel |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES SOCIALES DE PERSONNEL | 50.000 €/ 0 € |
50.000 €/ 41.535 € |
45.000 €/ 39.037 € |
45.000 €/ 4.200 € |
43.000 €/ 69.674 € |
43.500 €/ 39.038 € |
-6.500 € |
Médecine du travail |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES SOCIALES DE PERSONNEL | 21.000 €/ 4.918 € |
26.300 €/ 11.240 € |
21.300 €/ 6.724 € |
21.300 €/ 9.859 € |
21.300 €/ 7.817 € |
21.300 €/ 9.452 € |
+300 € |
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL3 |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 1.066.000 €/ 708.458 € |
1.168.000 €/ 730.511 € |
1.014.000 €/ 774.847 € |
1.020.000 €/ 959.024 € |
1.352.000 €/ 1.082.951 € |
1.195.000 €/ 955.730 € |
+129.000 € |
Frais de recrutement du personnel |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 346.000 €/ 103.778 € |
438.000 €/ 262.341 € |
314.000 €/ 182.304 € |
340.000 €/ 465.463 € |
632.000 €/ 494.195 € |
495.000 €/ 371.920 € |
+149.000 € |
Formation professionnelle du personnel |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 660.000 €/ 563.126 € |
680.000 €/ 459.849 € |
650.000 €/ 523.658 € |
630.000 €/ 451.417 € |
630.000 €/ 541.269 € |
610.000 €/ 528.878 € |
-50.000 € |
Formations pour la mise en œuvre de projets informatiques |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 60.000 €/ 41.554 € |
50.000 €/ 8.321 € |
50.000 €/ 68.886 € |
50.000 €/ 42.143 € |
90.000 €/ 47.488 € |
90.000 €/ 54.931 € |
+30.000 € |
CHARGES PARLEMENTAIRES8 |
Fonctionnement | CHARGES PARLEMENTAIRES | 313.890.836 €/ 305.725.967 € |
297.540.666 €/ 289.455.299 € |
295.306.285 €/ 288.744.578 € |
294.211.577 €/ 288.437.913 € |
295.509.371 €/ 289.729.602 € |
324.553.648 €/ 326.451.784 € |
+10.662.812 € |
INDEMNITÉS PARLEMENTAIRES4 |
Fonctionnement | INDEMNITÉS PARLEMENTAIRES | 48.956.031 €/ 49.265.419 € |
50.172.719 €/ 50.111.426 € |
50.282.719 €/ 49.996.414 € |
50.291.195 €/ 50.081.336 € |
50.196.195 €/ 49.897.860 € |
50.734.672 €/ 50.447.108 € |
+1.778.641 € |
Indemnité parlementaire |
Fonctionnement | INDEMNITÉS PARLEMENTAIRES | 47.923.231 €/ 48.256.725 € |
49.161.419 €/ 49.063.025 € |
49.161.419 €/ 48.962.717 € |
49.161.419 €/ 49.080.497 € |
49.161.419 €/ 49.020.962 € |
49.753.159 €/ 49.513.799 € |
+1.829.928 € |
Indemnités spéciales |
Fonctionnement | INDEMNITÉS PARLEMENTAIRES | 591.300 €/ 569.617 € |
591.300 €/ 564.717 € |
591.300 €/ 549.005 € |
559.776 €/ 548.197 € |
559.776 €/ 540.019 € |
566.513 €/ 550.260 € |
-24.787 € |
Prestations familiales |
Fonctionnement | INDEMNITÉS PARLEMENTAIRES | 271.500 €/ 221.793 € |
250.000 €/ 245.923 € |
290.000 €/ 261.097 € |
325.000 €/ 236.590 € |
230.000 €/ 153.752 € |
170.000 €/ 182.719 € |
-101.500 € |
Supplément familial |
Fonctionnement | INDEMNITÉS PARLEMENTAIRES | 170.000 €/ 217.284 € |
170.000 €/ 237.761 € |
240.000 €/ 223.595 € |
245.000 €/ 216.052 € |
245.000 €/ 183.127 € |
245.000 €/ 200.330 € |
+75.000 € |
CHARGES SOCIALES3 |
Fonctionnement | CHARGES SOCIALES | 65.882.697 €/ 62.410.448 € |
66.187.060 €/ 63.634.145 € |
63.442.206 €/ 61.870.125 € |
60.686.451 €/ 60.378.534 € |
60.314.751 €/ 58.553.160 € |
61.609.410 €/ 64.523.529 € |
-4.273.287 € |
Charges de sécurité sociale et de prévoyance |
Fonctionnement | CHARGES SOCIALES | 64.154.697 €/ 60.576.851 € |
64.508.125 €/ 62.145.004 € |
61.885.266 €/ 60.479.009 € |
59.124.651 €/ 59.068.500 € |
58.965.751 €/ 57.096.975 € |
60.302.160 €/ 63.194.435 € |
-3.852.537 € |
Prestations directes |
Fonctionnement | CHARGES SOCIALES | 1.728.000 €/ 1.646.218 € |
1.488.000 €/ 1.298.630 € |
1.365.940 €/ 1.200.995 € |
1.370.800 €/ 1.119.420 € |
1.158.000 €/ 1.265.820 € |
1.114.000 €/ 1.136.804 € |
-614.000 € |
Autres charges sociales |
Fonctionnement | CHARGES SOCIALES | 0 €/ 187.379 € |
190.935 €/ 190.511 € |
191.000 €/ 190.120 € |
191.000 €/ 190.613 € |
191.000 €/ 190.365 € |
193.250 €/ 192.290 € |
+193.250 € |
CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE SECRÉTARIAT4 |
Fonctionnement | CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE SECRÉTARIAT | 180.657.908 €/ 177.110.998 € |
161.129.087 €/ 158.087.836 € |
161.824.990 €/ 160.402.082 € |
163.138.459 €/ 161.528.099 € |
165.432.953 €/ 163.796.520 € |
192.238.366 €/ 194.145.523 € |
+11.580.458 € |
Frais de secrétariat des groupes |
Fonctionnement | CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE SECRÉTARIAT | 9.784.910 €/ 9.718.051 € |
10.079.005 €/ 10.289.816 € |
10.114.511 €/ 10.166.925 € |
10.119.511 €/ 10.101.436 € |
10.134.511 €/ 9.848.609 € |
10.414.685 €/ 10.296.005 € |
+629.775 € |
Frais de secrétariat des députés |
Fonctionnement | CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE SECRÉTARIAT | 107.610.443 €/ 110.344.737 € |
108.888.394 €/ 108.781.400 € |
110.598.999 €/ 110.968.947 € |
112.007.468 €/ 112.227.828 € |
114.386.962 €/ 114.090.858 € |
119.927.521 €/ 112.199.735 € |
+12.317.078 € |
Crédit supplémentaire de fin de mandat |
Fonctionnement | CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE SECRÉTARIAT | 20.000.000 €/ 12.248.225 € |
2.000.000 €/ 211.570 € |
2.000.000 €/ 577.770 € |
2.000.000 €/ 261.456 € |
2.000.000 €/ 963.964 € |
22.500.000 €/ 32.206.435 € |
+2.500.000 € |
Indemnité représentative de frais de mandat |
Fonctionnement | CONTRIBUTIONS AUX FRAIS DE SECRÉTARIAT | 43.262.555 €/ 44.799.984 € |
40.161.688 €/ 38.805.050 € |
39.111.480 €/ 38.688.440 € |
39.011.480 €/ 38.937.379 € |
38.911.480 €/ 38.893.090 € |
39.396.160 €/ 39.443.348 € |
-3.866.395 € |
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS5 |
Fonctionnement | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 6.747.000 €/ 6.731.884 € |
8.568.000 €/ 7.720.755 € |
8.416.000 €/ 7.329.139 € |
8.354.000 €/ 7.415.086 € |
8.055.000 €/ 7.649.168 € |
7.668.000 €/ 7.097.942 € |
+921.000 € |
Voyages et déplacements par avion |
Fonctionnement | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 3.625.000 €/ 3.829.468 € |
5.100.000 €/ 4.498.299 € |
5.200.000 €/ 3.991.970 € |
4.900.000 €/ 4.040.044 € |
4.720.000 €/ 4.285.685 € |
4.190.000 €/ 3.645.394 € |
+565.000 € |
Déplacements SNCF et RATP |
Fonctionnement | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 1.782.000 €/ 1.646.817 € |
1.798.000 €/ 1.696.415 € |
1.710.000 €/ 1.734.851 € |
1.750.000 €/ 1.784.222 € |
1.810.000 €/ 1.832.865 € |
1.890.000 €/ 2.022.214 € |
+108.000 € |
Déplacements en taxis |
Fonctionnement | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 720.000 €/ 798.714 € |
870.000 €/ 1.031.528 € |
870.000 €/ 1.103.497 € |
1.100.000 €/ 1.095.928 € |
1.000.000 €/ 1.015.185 € |
1.000.000 €/ 976.341 € |
+280.000 € |
Remboursements de frais de péage et services routiers |
Fonctionnement | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 120.000 €/ 100.549 € |
150.000 €/ 108.681 € |
151.000 €/ 108.243 € |
144.000 €/ 112.600 € |
125.000 €/ 123.707 € |
138.000 €/ 115.836 € |
+18.000 € |
Déplacements des anciens députés |
Fonctionnement | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS | 500.000 €/ 356.336 € |
650.000 €/ 385.832 € |
485.000 €/ 390.578 € |
460.000 €/ 382.292 € |
400.000 €/ 391.725 € |
450.000 €/ 338.157 € |
-50.000 € |
OFFICES PARLEMENTAIRES1 |
Fonctionnement | OFFICES PARLEMENTAIRES | 550.000 €/ 102.894 € |
225.000 €/ 77.943 € |
215.000 €/ 59.783 € |
400.000 €/ 139.340 € |
400.000 €/ 221.214 € |
260.000 €/ 92.915 € |
-290.000 € |
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques |
Fonctionnement | OFFICES PARLEMENTAIRES | 550.000 €/ 102.894 € |
225.000 €/ 77.943 € |
215.000 €/ 59.783 € |
400.000 €/ 139.340 € |
400.000 €/ 221.214 € |
260.000 €/ 92.915 € |
-290.000 € |
CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN7 |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 4.674.200 €/ 3.535.628 € |
5.553.800 €/ 4.432.142 € |
5.375.370 €/ 4.371.606 € |
5.331.472 €/ 4.165.980 € |
5.202.472 €/ 4.514.096 € |
4.390.200 €/ 3.340.853 € |
-284.000 € |
Frais de réception et de représentation du Président |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 500.000 €/ 486.080 € |
500.000 €/ 475.138 € |
450.000 €/ 456.933 € |
450.000 €/ 405.251 € |
450.000 €/ 416.612 € |
450.000 €/ 468.143 € |
-50.000 € |
Frais de déplacement du Président |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 60.000 €/ 23.342 € |
70.000 €/ 40.251 € |
60.000 €/ 46.060 € |
60.000 €/ 71.848 € |
60.000 €/ 83.542 € |
60.000 €/ 43.240 € |
— |
Frais de mission du Cabinet du Président |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 40.000 €/ 36.407 € |
60.000 €/ 54.941 € |
60.000 €/ 54.959 € |
60.000 €/ 29.198 € |
60.000 €/ 28.961 € |
60.000 €/ 14.806 € |
+20.000 € |
Frais de réception du Bureau |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 550.000 €/ 440.056 € |
660.000 €/ 529.726 € |
600.000 €/ 478.718 € |
600.000 €/ 512.011 € |
550.000 €/ 562.596 € |
510.000 €/ 399.099 € |
-40.000 € |
Activités des délégations parlementaires |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 25.000 €/ 673 € |
22.500 €/ 6.142 € |
22.500 €/ 22.581 € |
42.500 €/ 21.353 € |
42.500 €/ 12.545 € |
30.000 €/ 16.469 € |
+5.000 € |
Activités internationales des organes de l'Assemblée nationale |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 2.733.000 €/ 2.070.959 € |
3.125.000 €/ 2.400.867 € |
3.166.000 €/ 2.501.886 € |
3.102.000 €/ 2.335.301 € |
3.023.000 €/ 2.605.464 € |
2.514.000 €/ 1.883.783 € |
-219.000 € |
Missions et réceptions des Commissions |
Fonctionnement | CHARGES DE REPRÉSENTATION DE L'AN | 766.200 €/ 478.112 € |
1.116.300 €/ 925.077 € |
1.016.870 €/ 810.468 € |
1.016.972 €/ 791.019 € |
1.016.972 €/ 804.376 € |
766.200 €/ 515.312 € |
— |
AUTRES ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES1 |
Fonctionnement | AUTRES ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 87.069 € |
20.000 €/ 24.489 € |
30.000 €/ 111.195 € |
30.000 €/ 46.617 € |
+30.000 € |
Autres missions et réceptions parlementaires |
Fonctionnement | AUTRES ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 87.069 € |
20.000 €/ 24.489 € |
30.000 €/ 111.195 € |
30.000 €/ 46.617 € |
+30.000 € |
AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT9 |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 6.423.000 €/ 6.568.697 € |
5.705.000 €/ 5.391.051 € |
5.750.000 €/ 4.628.360 € |
5.990.000 €/ 4.705.049 € |
5.878.000 €/ 4.986.390 € |
7.623.000 €/ 6.757.297 € |
+1.200.000 € |
Équipement informatique des députés |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 3.200.000 €/ 2.980.953 € |
2.000.000 €/ 1.724.120 € |
1.600.000 €/ 1.050.716 € |
1.600.000 €/ 1.168.180 € |
1.600.000 €/ 1.419.220 € |
3.000.000 €/ 3.589.365 € |
-200.000 € |
Équipement bureautique des groupes |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 110.000 €/ 182.429 € |
225.000 €/ 179.083 € |
260.000 €/ 222.531 € |
200.000 €/ 271.850 € |
350.000 €/ 116.601 € |
490.000 €/ 472.840 € |
+380.000 € |
Frais matériels des députés |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 2.700.000 €/ 2.963.893 € |
2.700.000 €/ 2.696.214 € |
3.000.000 €/ 2.619.944 € |
3.200.000 €/ 2.545.503 € |
3.000.000 €/ 2.656.704 € |
3.000.000 €/ 1.760.633 € |
+300.000 € |
Formation aux techniques de communication |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 120.000 €/ 66.107 € |
120.000 €/ 42.991 € |
60.000 €/ 25.088 € |
120.000 €/ 117.840 € |
123.000 €/ 117.600 € |
63.000 €/ 0 € |
-57.000 € |
Autres formations députés |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 20.000 €/ 12.445 € |
60.000 €/ 68.905 € |
50.000 €/ 43.369 € |
95.000 €/ 29.813 € |
70.000 €/ 37.204 € |
35.000 €/ 29.364 € |
+15.000 € |
Frais d'hébergement |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 140.000 €/ 259.005 € |
170.000 €/ 526.278 € |
400.000 €/ 430.554 € |
500.000 €/ 398.131 € |
460.000 €/ 454.170 € |
780.000 €/ 721.921 € |
+640.000 € |
Insignes et équipements officiels |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 3.000 €/ 0 € |
300.000 €/ 1.674 € |
235.000 €/ 67.251 € |
90.000 €/ 1.860 € |
90.000 €/ 0 € |
90.000 €/ 93.960 € |
+87.000 € |
Cours de langues étrangères |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 40.000 €/ 17.184 € |
40.000 €/ 63.882 € |
50.000 €/ 59.571 € |
65.000 €/ 77.909 € |
65.000 €/ 86.257 € |
45.000 €/ 50.818 € |
+5.000 € |
Charges diverses |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES LIÉES AU MANDAT | 90.000 €/ 86.680 € |
90.000 €/ 87.903 € |
95.000 €/ 109.336 € |
120.000 €/ 93.963 € |
120.000 €/ 98.634 € |
120.000 €/ 38.397 € |
+30.000 € |
CHARGES EXCEPTIONNELLES2 |
Fonctionnement | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 20.000 €/ 141.348 € |
30.000 €/ 327.012 € |
35.000 €/ 115.826 € |
30.000 €/ 23.569 € |
30.000 €/ 17.671 € |
30.000 €/ 32.885 € |
+10.000 € |
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE COURANT5 |
Fonctionnement | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE COURANT | 20.000 €/ 48.379 € |
30.000 €/ 36.706 € |
35.000 €/ 114.147 € |
30.000 €/ 19.621 € |
30.000 €/ 17.668 € |
30.000 €/ 31.602 € |
+10.000 € |
Subventions et libéralités |
Fonctionnement | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE COURANT | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 8.590 € |
— |
Pénalités sur marchés |
Fonctionnement | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE COURANT | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 1.955 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
Créances irrécouvrables sur exercice courant |
Fonctionnement | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE COURANT | 0 €/ 13.485 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 2 € |
0 €/ 0 € |
— |
Secours |
Fonctionnement | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE COURANT | 20.000 €/ 30.197 € |
30.000 €/ 29.632 € |
35.000 €/ 17.666 € |
30.000 €/ 17.666 € |
30.000 €/ 17.666 € |
30.000 €/ 23.012 € |
+10.000 € |
Autres charges exceptionnelles sur exercice courant |
Fonctionnement | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICE COURANT | 0 €/ 4.697 € |
0 €/ 7.074 € |
0 €/ 96.481 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS3 |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0 €/ 92.969 € |
0 €/ 290.306 € |
0 €/ 1.680 € |
0 €/ 3.948 € |
0 €/ 4 € |
0 €/ 1.283 € |
— |
Annulations de recettes sur exercices antérieurs |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 167 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
Créances irrécouvrables sur exercices antérieurs |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0 €/ 34.109 € |
0 €/ 152.671 € |
0 €/ 1.513 € |
0 €/ 3.948 € |
0 €/ 4 € |
0 €/ 1.283 € |
— |
Autres charges exceptionnelles sur exercices antérieurs |
Fonctionnement | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 0 €/ 58.860 € |
0 €/ 137.635 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
DEPENSES IMPRÉVUES1 |
Fonctionnement | DEPENSES IMPRÉVUES | 549.000 €/ 0 € |
400.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.000.000 €/ 0 € |
+1.451.000 € |
DEPENSES IMPRÉVUES1 |
Fonctionnement | DEPENSES IMPRÉVUES | 549.000 €/ 0 € |
400.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.000.000 €/ 0 € |
+1.451.000 € |
Dépenses imprévues |
Fonctionnement | DEPENSES IMPRÉVUES | 549.000 €/ 0 € |
400.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.293.000 €/ 0 € |
2.000.000 €/ 0 € |
+1.451.000 € |
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |
Autre | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 527.048.236 €/ 520.101.445 € |
521.631.666 €/ 518.309.790 € |
517.892.573 €/ 505.290.804 € |
518.426.787 €/ 507.989.800 € |
517.429.625 €/ 506.228.174 € |
549.648.098 €/ 544.116.038 € |
+22.599.862 € |
DEPENSES TOTALES |
Autre | DEPENSES TOTALES | 551.761.800 €/ 541.693.524 € |
537.824.766 €/ 530.617.794 € |
537.824.766 €/ 519.385.224 € |
536.951.980 €/ 525.184.081 € |
536.718.918 €/ 524.267.220 € |
584.762.398 €/ 576.295.299 € |
+33.000.598 € |
VENTES DE MARCHANDISES2 |
Ressources | VENTES DE MARCHANDISES | 302.000 €/ 255.137 € |
201.000 €/ 135.532 € |
355.500 €/ 227.287 € |
317.000 €/ 291.561 € |
198.000 €/ 256.078 € |
172.000 €/ 240.780 € |
-130.000 € |
VENTES DE MARCHANDISES4 |
Ressources | VENTES DE MARCHANDISES | 56.000 €/ 44.805 € |
55.000 €/ 49.642 € |
53.500 €/ 74.070 € |
58.000 €/ 58.944 € |
56.000 €/ 61.363 € |
41.000 €/ 47.347 € |
-15.000 € |
Vente de médailles |
Ressources | VENTES DE MARCHANDISES | 50.000 €/ 40.090 € |
50.000 €/ 44.704 € |
50.000 €/ 57.006 € |
50.000 €/ 48.352 € |
50.000 €/ 52.097 € |
35.000 €/ 38.249 € |
-15.000 € |
Vente d'accessoires |
Ressources | VENTES DE MARCHANDISES | 0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 1.320 € |
— |
Vente de denrées pour distributeurs |
Ressources | VENTES DE MARCHANDISES | 6.000 €/ 3.891 € |
5.000 €/ 4.034 € |
3.500 €/ 15.579 € |
8.000 €/ 7.116 € |
6.000 €/ 6.905 € |
6.000 €/ 6.951 € |
— |
Autres marchandises |
Ressources | VENTES DE MARCHANDISES | 0 €/ 825 € |
0 €/ 904 € |
0 €/ 1.485 € |
0 €/ 3.476 € |
0 €/ 2.361 € |
0 €/ 828 € |
— |
AUTRES PRODUITS ANNEXES4 |
Ressources | AUTRES PRODUITS ANNEXES | 246.000 €/ 210.331 € |
146.000 €/ 85.890 € |
302.000 €/ 153.217 € |
259.000 €/ 232.617 € |
142.000 €/ 194.715 € |
131.000 €/ 193.432 € |
-115.000 € |
Délivrance de photocopies |
Ressources | AUTRES PRODUITS ANNEXES | 30.000 €/ 20.154 € |
30.000 €/ 44.977 € |
40.000 €/ 38.607 € |
40.000 €/ 36.525 € |
30.000 €/ 31.705 € |
18.000 €/ 13.264 € |
-12.000 € |
Remboursements de communications téléphoniques |
Ressources | AUTRES PRODUITS ANNEXES | 200.000 €/ 172.479 € |
100.000 €/ 24.249 € |
250.000 €/ 69.799 € |
205.000 €/ 157.079 € |
100.000 €/ 125.528 € |
100.000 €/ 145.357 € |
-100.000 € |
Ventes de catalogues |
Ressources | AUTRES PRODUITS ANNEXES | 1.000 €/ 221 € |
1.000 €/ 0 € |
1.000 €/ 0 € |
1.000 €/ 0 € |
1.000 €/ 0 € |
500 €/ 0 € |
-500 € |
Autres produits d'activités annexes |
Ressources | AUTRES PRODUITS ANNEXES | 15.000 €/ 17.478 € |
15.000 €/ 16.664 € |
11.000 €/ 44.812 € |
13.000 €/ 39.013 € |
11.000 €/ 37.482 € |
12.500 €/ 34.811 € |
-2.500 € |
VENTES DE DOCUMENTS ET DE PUBLICATIONS2 |
Ressources | VENTES DE DOCUMENTS ET DE PUBLICATIONS | 190.000 €/ 100.158 € |
40.000 €/ 25.936 € |
38.000 €/ 38.735 € |
29.000 €/ 15.431 € |
31.000 €/ 12.598 € |
28.000 €/ 22.709 € |
-162.000 € |
VENTES DE DOCUMENTS PARLEMENTAIRES2 |
Ressources | VENTES DE DOCUMENTS PARLEMENTAIRES | 150.000 €/ 68.138 € |
10.000 €/ 6.745 € |
8.000 €/ 16.366 € |
6.000 €/ 5.045 € |
8.000 €/ 5.143 € |
8.000 €/ 4.993 € |
-142.000 € |
Vente de documents parlementaires par la Boutique |
Ressources | VENTES DE DOCUMENTS PARLEMENTAIRES | 20.000 €/ 7.412 € |
10.000 €/ 6.745 € |
8.000 €/ 16.366 € |
6.000 €/ 5.045 € |
8.000 €/ 5.143 € |
8.000 €/ 4.993 € |
-12.000 € |
Ventes de documents par les Journaux officiels |
Ressources | VENTES DE DOCUMENTS PARLEMENTAIRES | 130.000 €/ 60.726 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-130.000 € |
VENTES DE PUBLICATIONS DE L'AN1 |
Ressources | VENTES DE PUBLICATIONS DE L'AN | 40.000 €/ 32.020 € |
30.000 €/ 19.192 € |
30.000 €/ 22.369 € |
23.000 €/ 10.386 € |
23.000 €/ 7.455 € |
20.000 €/ 17.716 € |
-20.000 € |
Ventes de publications de l'Assemblée nationale |
Ressources | VENTES DE PUBLICATIONS DE L'AN | 40.000 €/ 32.020 € |
30.000 €/ 19.192 € |
30.000 €/ 22.369 € |
23.000 €/ 10.386 € |
23.000 €/ 7.455 € |
20.000 €/ 17.716 € |
-20.000 € |
CESSIONS D'APPROVISIONNEMENT1 |
Ressources | CESSIONS D'APPROVISIONNEMENT | 0 €/ 1.417 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
CESSIONS DE FOURNITURES1 |
Ressources | CESSIONS DE FOURNITURES | 0 €/ 1.417 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
Cessions de fournitures |
Ressources | CESSIONS DE FOURNITURES | 0 €/ 1.417 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
DOTATION1 |
Ressources | DOTATION | 517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
— |
DOTATION DE L'ÉTAT1 |
Ressources | DOTATION DE L'ÉTAT | 517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
— |
Dotation de l'État |
Ressources | DOTATION DE L'ÉTAT | 517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
517.890.000 €/ 517.890.000 € |
— |
PRODUITS DE GESTION COURANTE7 |
Ressources | PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3.192.300 €/ 5.167.766 € |
3.227.195 €/ 5.655.746 € |
3.701.300 €/ 3.929.203 € |
3.641.000 €/ 4.110.811 € |
3.457.000 €/ 4.752.339 € |
3.717.250 €/ 8.350.235 € |
+524.950 € |
REVENUS DES IMMEUBLES1 |
Ressources | REVENUS DES IMMEUBLES | 200.000 €/ 159.393 € |
300.000 €/ 183.456 € |
200.000 €/ 182.162 € |
220.000 €/ 108.229 € |
140.000 €/ 70.602 € |
90.000 €/ 65.053 € |
-110.000 € |
Revenus des immeubles |
Ressources | REVENUS DES IMMEUBLES | 200.000 €/ 159.393 € |
300.000 €/ 183.456 € |
200.000 €/ 182.162 € |
220.000 €/ 108.229 € |
140.000 €/ 70.602 € |
90.000 €/ 65.053 € |
-110.000 € |
REVENUS HLM-ILM1 |
Ressources | REVENUS HLM-ILM | 300 €/ 82 € |
300 €/ 0 € |
300 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-300 € |
Retenues HLM-ILM |
Ressources | REVENUS HLM-ILM | 300 €/ 82 € |
300 €/ 0 € |
300 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-300 € |
REMBOURSEMENTS DES ORGANISMES SOCIAUX1 |
Ressources | REMBOURSEMENTS DES ORGANISMES SOCIAUX | 625.000 €/ 501.629 € |
625.000 €/ 558.061 € |
500.000 €/ 579.911 € |
570.000 €/ 699.571 € |
600.000 €/ 755.490 € |
600.000 €/ 514.262 € |
-25.000 € |
Remboursements CPAM |
Ressources | REMBOURSEMENTS DES ORGANISMES SOCIAUX | 625.000 €/ 501.629 € |
625.000 €/ 558.061 € |
500.000 €/ 579.911 € |
570.000 €/ 699.571 € |
600.000 €/ 755.490 € |
600.000 €/ 514.262 € |
-25.000 € |
REVERSEMENTS DU SÉNAT1 |
Ressources | REVERSEMENTS DU SÉNAT | 305.000 €/ 17.706 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 3.060 € |
200.000 €/ 69.115 € |
200.000 €/ 109.918 € |
130.000 €/ 43.813 € |
-175.000 € |
Subvention du Sénat à l'OPECST |
Ressources | REVERSEMENTS DU SÉNAT | 305.000 €/ 17.706 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 3.060 € |
200.000 €/ 69.115 € |
200.000 €/ 109.918 € |
130.000 €/ 43.813 € |
-175.000 € |
REDEVANCES DE GESTION1 |
Ressources | REDEVANCES DE GESTION | 1.862.000 €/ 1.902.955 € |
1.911.000 €/ 1.954.383 € |
1.910.000 €/ 1.905.351 € |
1.960.000 €/ 1.845.654 € |
1.906.000 €/ 1.801.134 € |
1.861.000 €/ 1.811.618 € |
-1.000 € |
Redevances de gestion des fonds de sécurité sociale |
Ressources | REDEVANCES DE GESTION | 1.862.000 €/ 1.902.955 € |
1.911.000 €/ 1.954.383 € |
1.910.000 €/ 1.905.351 € |
1.960.000 €/ 1.845.654 € |
1.906.000 €/ 1.801.134 € |
1.861.000 €/ 1.811.618 € |
-1.000 € |
COTISATIONS PERÇUES FAMDRE1 |
Ressources | COTISATIONS PERÇUES FAMDRE | 0 €/ 187.379 € |
190.895 €/ 190.511 € |
191.000 €/ 190.120 € |
191.000 €/ 190.613 € |
191.000 €/ 190.365 € |
193.250 €/ 192.290 € |
+193.250 € |
Cotisations perçues FAMDRE |
Ressources | COTISATIONS PERÇUES FAMDRE | 0 €/ 187.379 € |
190.895 €/ 190.511 € |
191.000 €/ 190.120 € |
191.000 €/ 190.613 € |
191.000 €/ 190.365 € |
193.250 €/ 192.290 € |
+193.250 € |
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE1 |
Ressources | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 200.000 €/ 2.398.621 € |
200.000 €/ 2.769.335 € |
900.000 €/ 1.068.599 € |
500.000 €/ 1.197.628 € |
420.000 €/ 1.824.831 € |
843.000 €/ 5.723.199 € |
+643.000 € |
Produits divers de gestion courante |
Ressources | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 200.000 €/ 2.398.621 € |
200.000 €/ 2.769.335 € |
900.000 €/ 1.068.599 € |
500.000 €/ 1.197.628 € |
420.000 €/ 1.824.831 € |
843.000 €/ 5.723.199 € |
+643.000 € |
PRODUITS EXCEPTIONNELS4 |
Ressources | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1.010.000 €/ 614.905 € |
990.000 €/ 1.589.859 € |
310.000 €/ 665.403 € |
250.000 €/ 377.456 € |
185.000 €/ 215.507 € |
170.000 €/ 84.170 € |
-840.000 € |
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE COURANT2 |
Ressources | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE COURANT | 210.000 €/ 179.357 € |
210.000 €/ 365.485 € |
210.000 €/ 434.341 € |
145.000 €/ 103.222 € |
145.000 €/ 69.952 € |
140.000 €/ 62.000 € |
-70.000 € |
Ristournes des sociétés de transport |
Ressources | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE COURANT | 60.000 €/ 60.472 € |
60.000 €/ 45.000 € |
60.000 €/ 0 € |
45.000 €/ 78.992 € |
45.000 €/ 40.000 € |
40.000 €/ 44.960 € |
-20.000 € |
Autres produits exceptionnels sur exercice courant |
Ressources | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICE COURANT | 150.000 €/ 118.885 € |
150.000 €/ 320.485 € |
150.000 €/ 434.341 € |
100.000 €/ 24.230 € |
100.000 €/ 29.952 € |
100.000 €/ 17.040 € |
-50.000 € |
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS2 |
Ressources | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS | 700.000 €/ 17.743 € |
700.000 €/ 47.777 € |
0 €/ 2.905 € |
0 €/ 1.444 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 6.039 € |
-700.000 € |
Produits sur annulations de mandats |
Ressources | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS | 700.000 €/ 0 € |
700.000 €/ 96 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 1.444 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-700.000 € |
Autres produits exceptionnels sur exercices antérieurs |
Ressources | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS | 0 €/ 17.743 € |
0 €/ 47.680 € |
0 €/ 2.905 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 6.039 € |
— |
PRODUITS DE CESSIONS D'ACTIFS1 |
Ressources | PRODUITS DE CESSIONS D'ACTIFS | 50.000 €/ 35.484 € |
30.000 €/ 33.003 € |
30.000 €/ 65.276 € |
25.000 €/ 256.306 € |
30.000 €/ 109.345 € |
30.000 €/ 11.460 € |
-20.000 € |
Produits des cessions d'immobilisations corporelles |
Ressources | PRODUITS DE CESSIONS D'ACTIFS | 50.000 €/ 35.484 € |
30.000 €/ 33.003 € |
30.000 €/ 65.276 € |
25.000 €/ 256.306 € |
30.000 €/ 109.345 € |
30.000 €/ 11.460 € |
-20.000 € |
REMBOURSEMENTS DES COMPAGNIES D'ASSURANCE3 |
Ressources | REMBOURSEMENTS DES COMPAGNIES D'ASSURANCE | 50.000 €/ 382.322 € |
50.000 €/ 1.143.594 € |
70.000 €/ 162.881 € |
80.000 €/ 16.484 € |
10.000 €/ 36.210 € |
0 €/ 4.671 € |
-50.000 € |
Remboursements responsabilité civile |
Ressources | REMBOURSEMENTS DES COMPAGNIES D'ASSURANCE | 0 €/ 0 € |
0 €/ 1.080.521 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 15.571 € |
0 €/ 36.210 € |
0 €/ 4.671 € |
— |
Remboursements véhicules |
Ressources | REMBOURSEMENTS DES COMPAGNIES D'ASSURANCE | 0 €/ 0 € |
0 €/ 400 € |
0 €/ 1.600 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
— |
Remboursements divers |
Ressources | REMBOURSEMENTS DES COMPAGNIES D'ASSURANCE | 50.000 €/ 382.322 € |
50.000 €/ 62.673 € |
70.000 €/ 161.281 € |
80.000 €/ 913 € |
10.000 €/ 0 € |
0 €/ 0 € |
-50.000 € |
TOTAL DES RESSOURCES |
Autre | TOTAL DES RESSOURCES | 522.584.300 €/ 524.029.382 € |
522.348.195 €/ 525.297.074 € |
522.294.800 €/ 522.750.628 € |
522.127.000 €/ 522.685.259 € |
521.761.000 €/ 523.126.522 € |
521.977.250 €/ 526.587.895 € |
-607.050 € |
| Dépenses totales | 551.761.800 €/ 541.693.524 € |
537.824.766 €/ 530.617.794 € |
537.824.766 €/ 519.385.224 € |
536.951.980 €/ 525.184.081 € |
536.718.918 €/ 524.267.220 € |
584.762.398 €/ 576.295.299 € |
+33.000.598 € |
Dépenses de fonctionnement 2017
Budget prévu vs réalisé 2017
Budget prévu
Budget réalisé
Les segments affichent automatiquement une abréviation + pourcentage quand l'espace est suffisant.
Poste dominant—
Part dominante
Écart global—
Budget prévu
Budget réalisé
Ressources (budget vs réalisé)
Section 7 — année sélectionnée
Ressources prévues
Ressources réalisées
Ressources prévues
Ressources réalisées
Écart budget vs réalisé (fonctionnement)
Écart relatif entre budget prévu et réalisé pour l'année sélectionnée
Déficit: réalisé > prévu
Économie: réalisé < prévu